Control Solution

Overzicht

De Modulor CS software is een uitbreiding op de Modulor QS software. U beperkt zich niet tot het vastleggen van processen of tot het inrichten van een kwaliteitssysteem conform een normenkader. De extra functionaliteit in deze module helpt u na te gaan of uw bedrijfsprocessen 'in control' zijn. Periodiek voert u een review uit op de uitgangspunten, procesdoelen en procesrisico's voor de meest kritische processen. U evalueert en beoordeelt of het stelsel van maatregelen nog effectief is en voldoende zekerheid verschaft. Het gaat bij Modulor CS om extra functionaliteit om het proces te analyseren en om te zorgen dat u 'in compliance' bent. Vanuit de vastlegging van het proces gaat u een stap verder. U wilt kunnen verklaren of uw bedrijfsproces(sen) wel of niet 'in control' zijn. Omissies in de sturing en beheersing, ook wel 'gaten' genoemd, komen in beeld en kunt u doornemen. Zijn mijn processen nu wel of niet 'in-control'? Hoe groot is de zekerheid dat ik mijn procesdoelen dit jaar bereik? Aan de hand van een eenvoudig overzicht kunt aan uw management laten zien of uw maatregelen effectief zijn en hoe het met de naleving ervan is gesteld.

Proces risico’s: naar control en naar compliance

U kunt Modulor CS gebruiken om te inventariseren of uw processen in lijn zijn met de normen en richtlijnen waaraan uw kwaliteitssysteem moet voldoen, bijvoorbeeld aan de eisen voor certificatie naar ISO, HKZ of NIAZ normenstelsels. U kunt ook denken vanuit de procesdoelen en procesrisico’s: is de procesinrichting, de sturing en beheersing, in lijn met de doelen van het proces? Tekortkomingen in de sturing en beheersing, ook wel ‘gaps’ genoemd, komen direct in beeld. Wanneer u de gegevens over de inrichting van het proces eenmaal hebt vastgelegd in Modulor CS , kunt u voor bepaalde processen eenvoudig tussentijds of jaarlijks een review uitvoeren. Waar nodig past u uw procesdoelen, procesrisico’s en uw sturing en beheersing aan. Jaarlijks checkt u of uw wijze van sturen en beheersen nog effectief is en voldoende zekerheid geeft in het daadwerkelijk realiseren van uw procesdoelen.

Traditioneel beperkt de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (ao/ic) zich tot die zaken die te maken hebben met de betrouwbaarheid van de financiële informatie. In beeld zijn dan de interne controle maatregelen die de accountant graag wil zien. Met Modulor CS beperkt u zich echter niet tot de controledoelstellingen, maar neemt u ook het realiseren van andere procesdoelstellingen mee. Bijvoorbeeld is de doorlooptijd van groot belang of is een bepaalde kwaliteit van uw dienst of product essentieel. De procesinrichting dient zo vorm te krijgen dat alle procesdoelstellingen in beeld zijn. De eenzijdige gerichtheid op de betrouwbaarheid van financiële gegevens maakt plaats voor een brede processturing en procesbeheersing, ook wel ‘proces control’ genoemd.

Operational risk management (ORM)

Corporate governance codes vragen bestuurders te verklaren dat het interne risicobeheerssysteem adequaat en effectief is. Bestuurders dienen deze verklaring te kunnen onderbouwen en te tekenen. Wanneer echter de risicobeheersing partieel en versnippert is ingericht en geen deel uitmaakt van de reguliere managementcyclus, aarzelt het management de ‘in control’ verklaring te ondertekenen. Met Modulor CS software vervullen organisaties tevens de eisen gesteld aan operational risk management (ORM). Met Modulor CS software verbindt u de operationele risico’s aan de doelstellingen van de processen en koppelt u deze aan de sturing- en beheersmaatregelen. Zo genereert Modulor CS vervolgens alle gewenste overzichten en identificeert u de lacunes in uw huidige sturing en beheersing.

Functionaliteit

De Modulor CS software is een uitbreiding op de Modulor QS software. U beperkt zich niet tot het vastleggen van processen en het inrichten van een management systeem. De extra functionaliteit in deze module helpt u na te gaan of uw bedrijfsprocessen 'in control' zijn.

	Alle functionaliteiten van Modulor PS en QS, plus:
	Procesdoelen en prestatie-indicatoren
	Procesrisico-oorzaken matchen met procesdoelen
	Afdekken procesrisico’s met sturing en controles
	Risicomatrices per proces
	In control en compliance overzichten
	Gap rapportages sturing en beheersing procesdoelen
	Overzicht controlehandelingen
	Risico’s en controles naar verantwoordelijke eenheden
	Risicomatrices per proces
	In-control en compliance overzichten

Specificaties

Hardware eisen

De hardware eisen volgen de eisen die Microsoft stelt aan de pc’s waarop Windows XP of Microsoft Office draait.

Deze kunnen gevonden worden op:http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624351.aspx

Software eisen (modeleren processen

• Microsoft Windows XP SP 2
• Microsoft Visio 2003 of hoger (32 bit)
• Microsoft Office 2000 of hoger (32 bit)
• Microsoft .net framework 2.0
• Visio viewer 2007

Software eisen intranet (raadplegen processen)

De publicaties kunt u raadplegen op elke pc waarop een browser beschikbaar is. U dient tenminste gebruik te maken van Internet Explorer 6.0 of Firefox 2.0.

Installatie

Met uitzondering van Microsoft Office en Microsoft Visio worden alle benodigde software onderdelen automatisch geïnstalleerd of bijgewerkt.

Screen shots

Screen shots komen hier

Prijs

Al onze prijzen zijn exlusief BTW en exclusief de jaarlijkse onderhoudslicentie à 15% van de aanschafprijs. Tevens zijn onderstaande prijzen exclusief training.

Voor meer informatie of een offerte neem contact met ons op.

Modeleren processen

	Aantal werkplekken	Prijs
	basislicentie	€ 6.900
	5 pack	€ 8.900
	10 pack	€ 16.900

 

Raadplegen processen

	Aantal werkplekken	Prijs
	t/m 10	€ 1.400
	t/m 20	€ 1.900
	t/m 50	€ 3.900
	t/m 100	€ 4.900
	> 100	€ n.o.t.k.